文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录
是否建立了合同评审程序文件
审核日期：0000年0月0日
检查记录
检查结论
已文件化符合要求
符合□
不符合□
不适用□
质量文件齐全并受控
符合□
不符合□
不适用□
质量方针、目标明确，符合实符合□
际
不符合□
不适用□
有程序文件，相关记录可以证符合□
实活动符合要求
不符合□
不适用□
有程序文件，相关记录可以证符合□
实活动符合要求
不符合□
不适用□
有程序文件，相关记录可以证符合□
f程序。对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户和检验检程序文件关于合同评审的过程要求是否正
测机构的相关人员。
确是否具有可操作性
是否有相关记录
456检验检测机构因工作量大，以及关键人员、设备设施、技是否建立了分包管理程序文件术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检程序文件关于分包管理的过程要求是否正
验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，确是否具有可操作性
并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检是否有相关记录
测项目应当事先取得委托人书面同意。
457检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量是否建立了服务和供应品采购程序文件
有影响的服务和供应品的程序。程序应包含有关服务、供应品、程序文件关于服务和供应品采购的过程要
试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求，并保存对重要服求是否正确是否具有可操作性
务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。
是否有相关记录
458检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应保持与客是否建立了服务客户程序文件
户沟通，为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满程序文件关于服务客户的过程要求是否正
意度调查。在保密的前提下，允许客户或其代表，合理进入为确是否具有可操作性
其检验检测的相关区域观察。
是否有相关记录
459检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。明确是否建立了投诉和申诉处置程序文件
对投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措程序文件关于投诉和申诉处置的过程要求
施。
是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
4510检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程是否建立了不符合工作处置程序文件序。明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、程序文件关于不符合工作处置的过程要求
纠正不符合工作、批准恢r