内部审核检查表
审核范围：
审核方式：1□集中式
审核日期：
审核人员：
标准或文件条
款
核查内容
核查方法
核查记录
41
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
411
实验室或者其所在的组织应有明确的实验室或实验室作为其一
法律地位，对其出具的检验检测数据、部分的组织是否在法律上是可
结果负责，并承担相应法律责任。不具识别的
备独立法人资格的实验室应经所在法法人或者其他组织是否具
人单位授权。
有有效的登记、注册文件？
其登记、注册文件中的经营范
围是否包含检验、检测、检验
检测或者相关表述，不得有影
响其检验检测活动公正性的诸
如生产、销售等经营项目？
412
实验室应明确其组织结构及质量实验室是否明确其内部组
管理、技术管理和行政管理之间的关织构成，是否具有相应的组织
系。
结构图来表述？
有组织结构图有组织机构培训记录
413
实验室及其人员从事检验检测活动，应实验室及其人员是否对上述内
遵守国家相关法律法规的规定，遵循客容有相应承诺。
观独立、公平公正、诚实信用原则，恪
有承诺书。
守职业道德，承担社会责任。
2□滚动式涉及部门岗位
检测部
审核人
审核结果符不符合合
f内部审核检查表
审核范围：
审核方式：1□集中式2□滚动式
审核日期：
审核人员：
标准或文件条
款
核查内容
核查方法
核查记录
涉及部门岗
位
414
实验室应建立和保持维护其公实验室是否建立建立和保
正和诚信的程序。
持维护其公正和诚信的程序
实验室及其人员应不受来自内实验室及其人员是否有相
外部的、不正当的商业、财务和其应承诺书
有相应的的程序和人员承诺
他方面的压力和影响，确保检验检若实验室所在的单位是否书。
测数据、结果的真实、客观、准确还从事检验检测以外的活动，实验室确保从业的人员没有同
和可追溯。
如是，是否识别并采取措施避时在两个及以上实验室工作的
检测部
若实验室所在的单位还从事检免潜在的利益冲突
情况。签订相应合同，并缴纳
验检测以外的活动，应识别并采取实验室是否确保从业的人社保。
措施避免潜在的利益冲突。
员没有同时在两个及以上实验
实验室不得使用同时在两个及室工作的情况
以上实验室从业的人员。
415
实验室应建立和保持保护客户实验室是否建立和保持保护客秘密和所有权的程序，该程序应包户秘密和所有权的程序？括保护电子存储和传输结果信息的该程序是否包括上述要求？实有包含上述内容的程序文件要r