内部审核纪录
2016版内部审核检查表编制人：
编号：
f内审检查表
内审员：
条款号
4评审要求41组织
41依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织411检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。412检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
413检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
414检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。415检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。
审核日期：2016年月日
检查内容
检查记录
查资料查事业单位法人证书、组织机构代码等证明
文件组织结构是否完善岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素
等各种影响
查程序文件及询问相关人员
检验检测机构有相应的法律地位
组织机构完善能够满足检测活动开展
有公正性声明
有相应程序，询问相关人员没有受到来自外部等的压力，也没有同时在两个及
以上机构从业
查程序文件
有相应程序
检查整改项及结论说明符合符合符合符合
符合
f内审员：
条款号
内审检查表
42具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员
审核日期：2016年月日
检查内容
检查记录
检查整改项及
结论说明
421检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持是否建立了人员管理程
等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人序文件文件中是否对录
员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需r