湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场
2016年内部审核检查表
序管理层12345678办公室1234567饭堂是否明确食品卫生管理制度和职责7512H符合符合符合符合符合符合符合
食品卫生管理制度、《岗位职务说明书》《水电设施设备维修申报单》劳保用品计划申请表杀虫双等使用说明书污水转运专用车，机动车行驶证消防设施配置表
审核内容
条款
符合状态
审核记录
是否建立质量环境安全方针，方针是否体现遵守法律法规、全员参与、持续改进等承诺针对标准要求文件化且关系到公司运营的重要过程，是否组织制订可测量的目标指标，测量的方法是否明确，并定期组织评审和分析改善组织架构是否完善，管理职责是否明确是否任命管理层一员为管理者代表，并赋予其组织协调、纠正改进等的职责和权力，且提供体系运行所必需的人力、物力和财力是否定期实施管理评审，输入项是否充分是否符合体系要求，输出项是否制定改善计划并按期改善是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、管理评审、认证审核、政府审核等发现的不符合项是否确定和管理所需的专项技能、技术和财力资源是否及时有效的向管理部门传达体系要求，是否收集了解员工对体系运行的意见和建议，并采纳和实施合理意见，实现全员参与
53QEHS54QEHS55QEHS5161Q568185QEHS528385QEHS65Q553QEHS
符合符合符合符合符合符合符合符合
见手册见手册见手册和打卡处公告栏
管理评审计划、报告

饭堂生熟食是否分开、配料是否密封盖严、菜品用具是否注意防虫、是否定期清洁7512H和检查饭堂和宿舍的电器设备等公共设施是否定期检查、故障是否及时处理63S
劳动防护用品的配备是否合理，采购时是否检查劳动防护用品的适应性和有效性74HS绿化养护人员所用药剂是否进行危害识别，是否按要求储存，使用时是否进行劳动7512H防护，是否定期职业体检825H车辆驾驶员是否有驾驶证，驾驶员和车辆是否定期年检灭火器、消防栓、照明灯等消防设施是否定期点检
表样编号：JXHBJLJS15第1页，共7页
825S7512S
版本：A0
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2016年内部审核检查表
序8910111213141516审核内容条款符合状态符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核记录
《火灾、意外人身伤害事故防范应急预案》外来文件目录外来文件签收登记册
场内治安是否定期巡查，异常事件是否有紧急应对措施，r