概率3风险系数9级别合格品，应立即采取措施，同时报质量质量部程度风险管理部确认处理，对不合格品应当查明并分析原因，及时采取预防措施；4不合格品应存放于标志明显的专用场所，有效隔离，并指定专人负责不合格品的储存管理，在计算机系统中设置锁定，不得销售；5不合格品的报告、确认、报废等应做记录，记录按规定保存。
10
不合格品控制供应商
外部
风险：1供应商没有控制好返修或返工的不合格品，导致再次供货不良。2供应商没有控制好不合格品，导致来料抽检时未发现。机遇：供应商有完善的不合品管理制度，配合返修或返工，按照要求整改，减少不良概率。风险：1顾客方操作不当导致产品受损成为不合格品。2产品内的程序，数据与最终顾客产品有冲突而成为不合格品。机遇：顾客明确问题所在，方便公司分析整改。
2
3
6
一般填写不良品报告单反馈给供应商，要求质量部风险返工或返修，并出具整改方案。
顾客
3
2
6
一般1产品附加使用说明书。2产品技术协质量部风险议要求明确并符合要求。
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析报告
类别：■质量□环境■过程编号：ZYCX30002
序号
过程代号M1
风险和机遇来源内部外部
风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门人
风险：1、外来文件标识不清晰，作废回收未控制造成继续使用。2、参与评审的信息不够。外部外来文件机遇：按照客户提供文件，完善不足部分，更好的保证产品的可靠性及品质；风险：1、文件的管控流程不通畅，BOM不规范造成后续产品所用物料异常；内部文件管理机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。M2风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运外来零件记录机遇：通过对来料记录，控制供方合格率，考核评审；
3
4
12
一般风险
各部门
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文件信息控制
3
4
12
一般各部门必须严格按照流程开展日常工风险作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；一般风险
各部门
3
4
12
各部门
3
4
12
一般风险
各部门
3
4
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一般风险
各部门
外部
3
4
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风险和机遇
一般各部门风险各部门必须严格按照流程完善记录规范，保持流程的可操作性；公司组织定OP2035001A0期组织进行流程的评审。
fM2
类别：■质量□环境■过程
风险和机遇评估分析报告
编号：ZYCX30002
序号
过风险和机程遇来源代内部外号风险r