部门管理部
评估小组成员
风险和机遇评估分析表
过程步骤作业单元
风险描述
潜在风险可能造成的后果
严重度S
潜在要因
发生率O
人员招聘人员培训
1无法参加社保
1人员持假身份证2无法居住登记、假毕业证3意外工伤等无法
2
索赔
招聘时没有当场用专业软件
识别真伪
3
2人员知识度不够，学历低，素质
低
影响上岗作业
人员需求急
2
升，招聘时未能严谨进行面
3
试、笔试考核
1新员工未培训完成就上岗
2在职员工操作熟练度不够
影响生产作业
1未按规定执
4
行2定期培训未
4
落实
人员绩效考核
绩效考核未达到预期效果
人才流失
员工绩效考核2的完成状况未2
落实跟进
发电机
①烟雾排放②产生噪声
①大气造成污染
②噪音影响周围居民
6
应急发电
2
③漏油④产生废零配件
土地造成造成污染6
维修保养
2
①废弃物遗漏未处
废弃物处理
理②废弃物处置方法
错误
对环境造成污染
6
对相关环保知识了解不够
3
f险和机遇评估分析表
现行控制措施
探测度D
风险系数
RPN
采取的措施
责任人
完成日期
措施结果
严重度S
发生率O
探测度D
风险系数
RPN
人力资源作业程序员工管理规则
318318
人力资源作业程序
新进人员教育训练日程表教育训练申请及评核表
3
48
内训通知及评核表
年度教育训练计划表教育训练实施计划调查表312
教育训练成效报告表
224
224
①危险废弃物清单
②污染源登记表
③固体废弃物产生处置登
记表
236
④废弃物进出管制表
⑤危险废弃物清单
⑥垃圾管理作业指导书
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