防静电等），对工作环境没有定期检查维护。机遇：仪器准确度准确，产品质量提高，客风险：1原材来料不良未检出；2不良品流出到客户；3不良品未及时标识来料检验和控制。机遇：供应商积极地配合对来料品质的严格监督，共同努力做出优质的产品，提高公司知名风险：1未制定不合格品管理制度或制度不完善；2相关培训不足、责任心不强，不能正确按制度执行或执行不到位；3不合格品管理不善，流入市场；4无不合格品报告、不合格品确认、报废等记录或记录管理不完整。严重发生风险风险系数程度概率级别215管理措施责任部门人工艺
轻微公司制定相关制度，定时检查测量装置并填写记录表
内部产品监视和测量
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1建立仪器清单，并制定每年度的校准时间，对仪器实施校准；2使用的仪器必须持有校准报告，并张贴校准合格一般证，注明校准时间及下一次校准时间。质量部风险3定期安排对仓储，物流，生产车间进行检测是否符合要求，定期对生产车间5S进行稽查。1制订抽样计划；2设置待检区域；3建立合格与不合格标识；4检验人员严一般格按照检验标准进行检验，发现有不良质量部风险品，100％全检，依据检验作业指导书，产品监视与测量控制程序。1制定不合格品管理制度及管理程序，对不合格品包括不确定或可疑状态的产品）的识别、标识、隔离、处置等进行控制，以防止其非预期使用或交付；2加强对不合格品管理制度及管理程序的宣导、培训和考核；3对来料、生产过程、仓库及顾客退回等环节发现的不一般合格品，应立即采取措施，同时报质量质量部风险管理部确认处理，对不合格品应当查明并分析原因，及时采取预防措施；4不合格品应存放于标志明显的专用场所，OP2035001A0有效隔离，并指定专人负责不合格品的储存管理，在计算机系统中设置锁定，
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外部
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S5
内部
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fS5
风险和机遇评估分析报告
类别：■质量□环境■过程
序号
过程代号
风险和机遇来源内部外内部部
不合格品管理
风险和机遇内容
机遇：不合格品管理制度及管理程序完善，保证产品质量。
1制定不合格品管理制度及管理程序，对不合格品包括不确定或可疑状态的产品）的识别、标识、隔离、处置等进行控制，以防止其非预期使用或交付；编号：ZYCX300022加强对不合格品管理制度及管理程序风险分析的宣导、培训和考核；3对来料、生产责任部过程、仓库及顾客退回等环节发现的不管理措施严重发生风险一般门人3r