定缺陷等级及内审评分，上交至分管领导终审。
212审计项目经理审计项目执行管理总体负责人
对应部门岗位行政职称：审计经理审计副经理审计项目角色汇报对象：审计项目所有人
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f内部审计工作手册
版号：A0页码：第11页共84页
审计项目角色职责说明：负责计划管理及审计资源的分工，负责与业务人员沟通协调，确保项目按时完成，明确审计检查人及审核人，负责与审计所有人及时沟通汇报项目进展及异常情况，保障审计项目按计划有序实施。审核人负责审计项目方案的编制及底稿的审阅工作，保障审计质量，最大程度降低审计风险。具体职责包括但不限于：1准备、收集被审计单位业务信息，协助项目所有人确认最终审计范围（包括：审计流程、审计周期等）；2确定项目关键时间节点（包括：审计通知书发放日期、审计资料收集日期、首末次沟通会日期、报告日期等），并在项目实施过程中对于上述关键节点予以跟踪及监控，确保项目按时完成；3在项目实施过程中参与并督促项目成员及时准确地于审计底稿中进行系统录入。及时审阅审计系统中的工作底稿并就需关注问题提出辅导注解，指定及监督相关人员进行跟进；4指导审阅项目执行人员编写审计方案；5项目实施过程中指导项目执行人员实施审计工作；6参加首末次沟通会，指导项目执行人员确认审计流程的控制质量评分、缺陷的判定及整改标准的认定进行复核；7与项目所有人报告项目总体进度及各重大主要缺陷情况；8审阅审计详细报告初稿；根据与项目所有人的沟通，综合各组审计人员的审计结果草拟及修订审计工作大简报（若需要）；9项目结束后进行项目实施状况总结；
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f内部审计工作手册213审计项目主管审计项目执行管理分项负责人
版号：A0页码：第12页共84页
对应部门岗位行政职称：审计主管审计项目角色汇报对象：审计项目经理
审计项目角色职责说明：
1计划阶段进行项目总体控制环境分析、确认被审计单位联络人员及风控责任人；项目调研阶段，负责与被审计单位联络人进行沟通接洽、发送审计通知书、组织安排项目组进驻项目现场进行审计；2项目现场阶段，代表项目组与被审计单位进行行政、业务等方面的沟通，总体统筹项目组人员在项目现场的后勤安排；项目进行阶段，总结各项目执行人员工作情况，掌控现场项目的工作状态，实时向项目经理、项目负责人汇报工作状态；3组织并参加首末次沟通会，确保被审计单位相关负责人员准时到场。安排、监督及检查项目团队人员编写r