划，制定了工作流程，提供了工艺和检验规范标准。采购产品检验标准，规定了质量目标。制定了生产过程控制程序。作业指导书等公司所生产不锈钢厨房设备均按照国家标准进行生产，不存在自己进行设计和开发的过程，故对此条款进行了删减，经确认合理。
63
基础设施
64
工作环境
71
产品实现的策划
73
设计开发
7
f内审检查表
受审部门：生产部JL82203
过程
751
检查内容
记录
状态
提供了月生产计划，其中对产品加工时间完成时间等进行了安生产和服务提供排。提供了作业指导书的控制其中：公司管理制度、工艺文件、检验规范。提供了生产记录、过程检验记录等。查：有20163、20168生产计划，xxxx等，由生产车间完成。使用的设备主要有剪板机、折弯机等，监视测量设备主要有压力表、游标卡尺等，基本符合要求。公司的特殊过程为焊接过程，抽查了特殊过程确认记录，对人员、机械设备、原材料、作业方法等进行了确认。查：特殊过程确认单，焊接过程，操作规范：焊接作业指导书，使用设备：氩弧焊机操作人员操作时间，确认人：xxx，符合要求。在生产和服务过程中有状态标识，有不合格品，合格品区，原材料按出厂检验标识进行存放，如钢板，风机等均按原厂标识存放，现场看到有安全标志牌、安全标识，但发现库房无标识等。顾客财产为顾客信息，注意保密严防泄露，目前没有发生，保护完好。对库房的原材料和成品等进行了保护。并由专人看管。运输及搬运过程中告知相关方轻拿轻放，保证完好交给客户。
752
特殊过程
753
标识和可追溯性
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顾客财产
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产品防护
76
824
提供了监视和测量设备台帐，其中有卡尺、钢卷尺等，提供了监视和测量设备北京市计量检测所鉴定证书。均在有效期内，符合要求。的控制对产品从进货检验、工序检验及成品检验几方面进行监视和测产品的监视和测量。量进货检验见采购产品的验证的检验记录。抽查：20163、20168、xxxx成品检验记录，检验的内容主要有：外观、气密性、稳定性、状态等。编制了不合格品控制程序，能够按照控制程序认证执行，生产和服务过程中对发现的不合格及时采取纠正措施立即进行处理。
83
不合格品的控制日期：20161018
8
审核员：xxx
f内审检查表
受审部门：销售业务部JL82203
过程
551Q441ES
检查内容
部门职责
记录
1、负责市场的开发调研、合同的签订2、负责合同的管理3、负责顾客满意度的调查、投诉的处理4、负责参与环境因素、危险源的识别评价5、负责其他体系事务
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