：标准、管理手册、环境因素危险源培训等培训记录抽编号为JL－622－01的培训记录查：对全体员工及生产部员工进行培训，内容主要有标准、管理手册、产品相关知识符合要求。员工培训档案抽编号为JL－622－03的员工培训档案与员工培训档案与培训记录相符2016年10月计划进行内部管理体系审核。有内审实施计划计划内审时间2016101819有内审首末次会议签到表查内审检查表：其中：受审部门对总经理、管代、办公室、生产部、销售部、采购部等部门均进行了审核，审核条款覆盖体系全部条款，无内审员审核自己的工作。提供的内审检查表，是按照内审计划进行的。审核了每个部门和每个条款提供了不符合报告有1个不符合，分布于生产部，对不符合进行了原因分析，采取了纠正措施已进行了整改，经验证有效，已关闭。提供的内审报告结论为：经过质量、安全、环境管理体系的运行，认为管理手册、程序文件是符合标准的、是可行的。管理方针、管理目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成受审部门按规定日期完成整改。提供了数据分析报告，其中对生产服务质量、供方情况、顾客满意调查情况等进行了分析。查：公司于2016101819进行了内部审核，共发现不符合项1项，已对不符合项采取了纠正措施，并进行了整改经验证有效。对供方进行评价，采购的原材料均在合格供方名册中进行采购，采购合格率目前达到95发放了顾客满意度调查表对顾客满意度进行调查，顾客满意率达到98，达到了公司质量目标要求。对内审中开出的1项不符合已责成相关部门进行整改。日常工作中遇到的不符合立即纠正。日期：20161018
6
822Q内部审核4554ES
84
数据分析
8523
纠正预防措施
审核员：xxx
f内审检查表
受审部门：生产部JL82203
过程
检查内容
记录
1、对生产和服务的实施进行策划；2、负责产品测量和监测管理工作；3、负责生产和服务计划的编写及实施4、负责工艺性文件编写和监督执行。5、负责监视测量装置的管理。
状态
551Q职责441ES
541Q目标4334ES
1、产品一次交验合格率982、固体废弃物分类识别存放。3、火灾事故为零
目标完成情况
提供部门目标完成情况检查记录，目标已完成。提供了《设备台帐》其中包括剪板机、切割机等共10台，提供了设备检修计划，与保养记录，查20168对折弯机进行了油路及电源的保养。办公环境干净，能做到每日完工下班前对所在的工作场所进行一次全面清理，配备了灭火器等设施。对生产和服务的实现进行了策r