受审核部门：质检部第1页共5页
内审检查表0110100
№：QRQP0903
版本修改次数：
部门代表：标准章节号
质量方针53目541质量标
检查内容
请质检部经理谈谈公司的质量1方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到质检部，2你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达取什到要求？如达不到要求应采
么措施？
审核员：检查记录
1、见手册（见质量2、已分解到质检部，我部门目标：。目标已包括满足产品要求所需目标管理）通过监视和测量达的内容，目标可以测量。到目标。若达不到采取纠正措施。
备注
职551责和权限
质检部在公司质量管理体系中1主要负责哪些过程？质检部经理的主要职责和权限2是什么？
1、我部门主要负责：743、753、76、824、83、84、851、852、853。2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。
沟部内553通
公司质量管理体系的运行情1况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？你部与其他部门工作上是否经2
常沟通？采用什么方式沟通？
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有2时通过会议沟通。
f产购743采品的验证
公司是否针对不同供方的产1
1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进
品、性质供货业绩，进行分类或分级，货检验验证确保产品满足规定的要求。
规定并实施检验或其他必要的活动，2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。
以确保采购产品满足规定的采购要
求？公司是否对采购产品的验证记
2录，与供方的沟通以及不合格的反
应做出规定，以证实其符合规定要
求？抽查份进货检验记录。2
内审检查表．
受审核部门：质检部第2页共5页
012№：修改次数：0100
版本
标准章节号
标识和753可追溯性
检查内容
1对监视和测量状态如何标识？
QRQP0903
检查记录
备注
1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、
合格品区。
f和测76监视量装置的控制
质检部是否明确产品实现过程1中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？监测装置的监视和测量能力是2否与监视和测量要求相一致？监测装置是否按规定周期或在3使用前进行校准或检定？是否编制监测装置台帐和周期4检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？是否保存校准或检定记录？被5检定或校准的r