态
541Q目标情况4334ES
1、合同评审率：100；2、顾客回访率：95；3、固废90分类回收；4、无火灾事故发生。
721
与产品有关要求合同中规定合同条款、产品要求、售后服务等内容及相应的的确定法律法规要求等。通过与顾客的交流确定顾客的要求。与产品有关的要提供了合同评审记录求的评审其中对产品质量、交货能力、交货期等进行了评审。查：公司规定在签订合同之前进行评审，评审的内容主要为产品质量、交货能力、交货期等，经评审可以满足顾客要求，总经理批准同意签订，符合要求。顾客沟通与顾客的沟通形式主要为以电话或面谈的形式进行沟通无顾客反馈对顾客发放了满意度调查表：调查的内容主要有：产品质量、交货期、售后服务质量等经调查顾客均满意，顾客满意度为98，达到目标要求。
722
723
821
顾客满意
审核员：xxx
日期：20161019
9
f内审检查表
受审部门：计财部JL82203
过程
检查内容
记录
采购部主要负责对供方进行选择评价，对供方的管理，采购的实施等工作，在手册中进行了规定。部门员工对职责明确。采购合格率100。固体废弃物处理率90提供了合格供方名录共有合格供方6家抽供方评价记录北京xxxx商贸有限公司产品：钢材、五金件、镀锌板、冷热板北京xxxx商贸有限公司产品：xx净化器xxxxx（北京）有限公司xx机械评价时间：20151224对供方资质、产品质量、生产能力、服务情况进行了评价等提供以上公司营业证照及相关的检测报告等复印件。提供采购计划有对生产材料钢板、油烟净化器、炊事机械等进行采购。材料均为合格供方供应，审批人签字。提供了20163、20166、20168、201610物资进货检验记录，对所采购的物资进行了检验，检验内容主要有：供方资质、材料材质单、合格证、外观、数量等，检有检验人员签字，检验结论：合格。
状态
551Q职责441ES
541Q目标4334ES741采购过程
742
采购信息
743
采购验证
审核员：xxx
日期：20161019
10
f内审检查表
受审部门：工程部JL82203
过程
551Q441ES
检查内容
部门职责
记录
1、负责公司生产的产品到客户处的运输、安装及售后维修维护工作。2、负责设备安装现场基础设施和工作环境的管理。3、负责顾客财产的控制，负责产品的防护措施的实施。
状态
541Q目标情况4334ES
设备安装单位工程一次交验合格率100固体废弃物分类处理率90。噪声达标排放不发生重大安全事故。
751
751f
生产和服务提供工程部主要负责产品交付后的活动，如有需要安装的顾客对过程的r