管理体系审核。有内审实施计划内审时间2016101819有内审首末次会议签到表查内审检查表：其中：受审部门对总经理、管代、办公室、生产部、销售部、采购部等部门均进行了审核，审核条款覆盖体系全部条款，无内审员审核自己的工作。提供的内审检查表，是按照内审计划进行的。审核了每个部门和每个条款提供了不符合报告有1个不符合，分布于生产部，对不符合进行了原因分析，采取了纠正措施已进行了整改，经验证有效，已关闭。提供的内审报告结论为：经过质量、安全、环境管理体系的运行，认为管理手册、程序文件是符合标准的、是可行的。管理方针、管理目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成受审部门按规定日期完成整改。
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f内审检查表
受审部门：行政部JL82203
过程
551Q441ES
检查内容
职责
记录
1、负责管理体系文件（包括记录）的管理。2、负责《年度培训计划》的制订及各部门员工的岗位技能培训，协助总经理确定公司管理机构和职责分工；3、负责人力资源管理工作4、负责数据分析工作5、负责内部审核工作6、负责组织纠正和预防措施的管理工作7、负责环境因素危险源等识别评价，8、负责办公工作环境的管理9、负责环境和安全绩效的监视和测量10、负责合同的管理等
状态
541Q433ES
目标
100完成培训计划文件发放正确率100固体废弃物分类收集火灾事故为零提供部门目标完成情况检查记录，目标基本完成。提供编号为JL42302的文件发放回收记录，其中：发放号01管理手册总经理、办公室发放号02管理手册生产部、管代
423Q目标完成情况4445ES文件控制
发布前的批准提供《受控文件清单》文件的更改是否以上管理手册均有总经理签字批准得到再次的批准文件换版后经过了再次批准。外来文件提供编号为JL42304的外来文件清单作废文件的处理其中：《质量管理体系要求》ISO90012008技术标准等。
作废文件收回后，统一管理，提供了作废文件收回记录424Q4543ES记录控制提供编号为JL42401的记录明细表JL42305受控文件清单保存期3年622Q442ES能力意识和培训提供了三级文件《岗位职责及任职要求》其中：总经理岗位任职能力生产部岗位任职能力
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其中：
JL42301文件发放、回收记录保存期3年
f内审检查表
受审部门：行政部JL82203
过程
622Q442ES
检查内容
记录
状态
能力意识和培提供了《岗位人员能力鉴定表》训与岗位任职能力要求一致培训计划提供编号为JL－622－02的培训计划：计划内容主要有r