ES构产和服务的实现过程、产品的要求和ISO9001标准要求，确定部门和部门的职责及权限。管代的职责是：1确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持管理体系；管代的职责及权2向总经理及时报告管理体系的运行情况，以及需要改进的限是方面；3促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；4批准颁布管理体系程序文件；5负责与管理体系有关事宜的外部联络。履行职责的情况：通过内审和管理评审，评价管理体系的有效性，进行了管理评审和内审，对内审中发现的不合格采取了纠正措施，经验证有效。
552QES
553Q443
内部沟通
通过会议，对生产和服务情况，体系运行情况，生产中发现的问题进行讨论，发现问题及时沟通解决。
2
f内审检查表
受审部门：领导层JL82203
过程
56Q46ES
检查内容
管理评审
记录
已经制定了管理评审计划，内审之后进行管理评审。
状态
61
81
主要为人力资源，基础设施，工作环境。从现在生产、质量管理体系应管理情况来看，三方面的资源都能满足要求。提供哪些方面的资源，配备情况如何？策划了产品的符合性，质量管理体系的符合性，持续改在建立和实施质进方面的有效性，三方面的监视和测量。量体系时，如何策划监视、测量、分析和改进的
851
通过了解管理方针和质量目标实现情况、审核的结果，各方根据哪些方面的面数据分析的结果、纠正和预防措施以及管理评审持续改进信息实现质量管质量管理体系的有效性。理体系的持续改进
审核员：xxx
日期：20161018
3
f内审检查表（补充）
受审部门：领导层JL82203
过程
56Q46ES
检查内容
管理评审
记录
提供了管理评审计划其中：评审计划时间：2016年11月20日审批人：xxx提供管理评审会议记录由总经理主持会议，各部门负责人均发言。记录人：xxx有办公室、采购部、生产部、销售部管理体系运行总结，评价了管理体系目标的完成实施情况及适宜性，顾客满意度分析，产品的符合性及对以往业绩整改情况的跟踪情况，改进及纠正等内容。评审输入基本充分。提供了管理评审报告其内容主要有：评审结论：经过质量、环境、管理体系运行，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施。近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的。管理方针、管理目标是适宜的。
状态
822Q4554内部审核ES不合格报告审核结论
2016年10月计划进行内部r