过程审核检查表
产品名称：控制阀、高压排泄阀
审核工序：供方原材料
VDA
段落标题重点要求
63
VDA63产品诞生过程批量生产
B
批量生产
M5
供方、原材料

b
审核记录
51
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
公司的供方都经过认可
得分
10
52
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取
53
措施？
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目
54
标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认
55
可，并落实了所要求的改进措施？
主要供方的供货技术质量协议均已签订
10
通过进货检验来评价实物质量
10
已与供方制定产品和过程的持续改进目标，但有差距
8
对批量供货的产品进行了批量生产认可
10
56
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
b无顾客提供的产品

b
57
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
原材料仓库未能做到先进先出
10
原材料内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方
58
法？
原材料仓库材料的标识不全
10
59
员工是否具有相应的岗位培训？
员工进行了相应的岗位培训
10
f过程审核检查表
产品名称：控制阀、高压排泄阀
审核工序：阀体加工
VDA
段落标题重点要求
63
VDA63产品诞生过程批量生产
审核记录
M6生产
61
人员素质

b
611
是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限？
规定了员工监控产品质量的职责和权限
612
是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限？
员工明确自己的职责和权限
613员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
员工具有相应的素质但人员不稳定
得分
10108
614是否有包括顶岗规定的人员配备计划？
已为关键岗位配备了顶岗人员
10
615是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
公司已制定了“员工激励措施”
10
62生产设备工装

b
审核记录
得分
621
生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
生产设备工装模具能保证满足产品特定要求10
622
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
生产工序配有卡尺、螺纹塞规等能满足质量要10求
623
生产工位、检验工位是否符合要求？
车间产品用产品箱盛装，摆放整齐
10
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术
624要求并坚持执行？
生产工位有作业指导书和质量控制要求
10
对产品调整更换是否有必备的辅助器具？
有必备的辅助器具
10
625
是否进行批量生产起始认可，并记录r