审核项目P21是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限P22是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况P23是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？
P24项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
P25组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理？
P26是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控？
审核发现1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
整改措施
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，
没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾按照XX公司客户项目的进展，
客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目更新项目计划，重新评审项目计
计划
划
目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未
确认各阶段项目的落实情况。
目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，
同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更SOP的，应及时编制更改
1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能
清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供
应商的变更也会及时通知。
查看APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品
质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计
划。
责任部门工程部
完成时间1030
P27是否建立了事态升级过程，该过程是否建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发
得到有效的落实？
过程中涉及的事态升级的流程
P31针对具体产品和过程的要求是否已经到位？
1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
P32在得到产品和过程要求的基础上，是1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了
否从总体上对可制造性开展了评价
产品设计可行性分析、制造可行性分析。
111
f审核项目P33项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
审核发现编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时r