制造过程审核检查表
审核员：　　　　　　日期：审核过程：陪同人员：
1、评分标准：10分完全符合要求，不存在偏差；4分少部分符合要求，偏差严重；2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
序号1234567891011121314三大文件管制1516控制计划是否包含了顾客要求的信息？（如果有顾客要求的话）是否有评审PFMEA和控制计划？是否做适当的更新？人员素质审核项目
8分绝大部分符合要求，有少量偏差；6分部分符合要求，有较大偏差；0分完全不符合要求；NA不涉及
审核内容所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下级沟通各种情况？当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈？询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具是否熟悉其岗位的作业文件及掌握其要求？是否认真执行作业文件要求规定？是否有制定生产控制计划？制程中的各作业步骤是否按控制计划的要求执行相应的控制？是否有识别产品过程的特殊特性？是否包含了所有特殊特性的控制方法？是否建立过程流程图，制定的作业步骤是否与实际的作业过程一致？PFMEA所确定采取的措施是否被列入到CP或作业指导书中？
得分
审核情况描述
不符合项目编号
14
20160304ZTQR01092AO
f制造过程审核检查表
审核员：　　　　　　日期：审核过程：陪同人员：
1、评分标准：10分完全符合要求，不存在偏差；三大文件管制4分少部分符合要求，偏差严重；2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
序号171819202122232425262728293031323334测量制造过程控制审核项目
8分绝大部分符合要求，有少量偏差；6分部分符合要求，有较大偏差；0分完全不符合要求；NA不涉及
审核内容有关过程参数的设定是否符合控制计划或作业指导书的规定？关键参数的设定是否有做记录？控制计划中要求用控制图控制的特殊特性是否收集数据并绘制相应的控制图？当控制图显示过程不稳定时，是否进行了分析和采取了什么措施来改进？检验、作业指导书是否在操作者的工作岗位上易于得到？制程的物料、半成品、成品、合格品、不合格品等是否按规定要求标识清楚？当制程的工作环境条件有规定要求时，是否按规定要求来实施控制？是否有执行首件确认并做相应的记录r