精品资料
过程审核检查表
产品名称：
VDA63
审核要点提问
M1产品开发的策划
11是否已具有顾客对产品的要求？
12是否具有产品开发计划，并遵守目标值？
13是否策划了落实产品开发的资源？
审核记录
14是否了解并考虑到了对产品的要求？
是否调查了以现有要求为依据的开发15
可行性？是否已计划已具备项目开展所需的16人员与技术的必备条件？M2产品开发的落实是否已进行了设计DFMEA，并确定21了改进措施设计DFMEA是否在项目过程中补充22更新？已确定的措施是否已落实？
23是否制定了质量计划？
24是否已获得各阶段所要求的认可合
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备注
f格证明
精品资料
25是否已具备所要求的产品开发能力
审核员日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA63
审核要点提问
M3过程开发的策划
31是否已具有对产品的要求？
是否具有过程开发计划，是否遵守目标32值？
33是否策划了落实批量生产的资源？
是否了解并考虑到了对生产过程的要34求？35是否已计划已具备项目开展所需的
人员与技术的必要条件？是否已做了过程PFMEA，并确定了36改进措施？M4过程开发的落实
41过程PFMEA是否在项目过程中补充
审核记录
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备注
f精品资料
更新？已确定的措施是否已落实？42是否制定了质量计划？
是否已具备各阶段所要求的认可合43
格证明？是否为了进行批量生产认可而进行在44批量生产条件下的试生产？45生产文件和检验文件是否具备且齐全？
审核员日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA63
审核要点提问
46是否已具备所要求的批量生产能力？
M5供方原材料51是否仅允许已认可的且有质量能力的
供方供货？是否确保供方产品的质量达到供货协52议要求？是否评价供货实物质量？与要求有偏53差时是否采取措施？
审核记录
可编辑修改
备注
f精品资料
是否与供方就产品与过程的持续改进54商定质量目标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求55的批量生产认可，并落实了所要求的改
进措施？56是否对顾定提供的产品执行了与顾客
商定的方法？原材料库存量状况是否适合于生产57要求？原材料内部剩余材料是否有合适的58进料和贮存方法？
59员工是否具有相应的岗位培训？
审核员日期：
过程审核检查表
产品名称：
VDA63M661
611
审核要点提问生产人员素质是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限？
审核记录
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备注
f精品资料
是否对员工委以负责生产设备生产612环境的职责和权限？
员工r