及时移植标识（必要时），是否作出了规定。d对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。e对于可追溯性标识是否有规定性记录。f对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽查车间标识情况。确认：a是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b在生产过程中标识移动后是否及时移植。c对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。（3）抽查23种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
26
检查结果记录
3
文件控制
423
4
记录控制
424
5
管理承诺
51
质量手册
（1）抽查13名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（1）查看制造部资源是否充足。
f内部审核检查表
受审部门：制造部序号检查内容6以顾客为关注焦点编制日期：涉及条款52审定日期：参考文件质量手册检查方法询问23名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。向制造部经理23名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
36
检查结果记录
7
质量方针
53
质量手册
8
质量目标
54
质量手册
（1）向制造部经理及23名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？（2）查看部门目标的实现情况。（1）询问制造部经理制造部在公司中的作用是什么？（2）询问23名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。询问23名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
9
职责和权限
551
10
内部沟通
553
11
管理评审
56
询问生产经理参加管理评审的情况，制造部应为管理评审提供什么资料。
f内部审核检查表
受审部门：制造部序号检查内容12资源管理编制日期：涉及条款6审定日期：参考文件检查方法（1）询问制造部经理，资源短缺时，如何配置？（2）查看人力资源是否充足？与23名员工进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问员工培训情况。（4）查看工作环境是否适宜。（5）询问参加设备验收的情况。询问制造部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？
46
检查结果记录
13
产品实现的策划
71
14
与顾客有关的过程
72
（1）询问制造r