危害评价的方法？◆是否根据危害发生的可能性和危害后果的严重性来确定危害是不是显著危害？是否考虑了发生概率、交叉污染的风险、侵入或污染步骤、残存和繁殖的可能？◆是否记录了食品安全危害评价的结果？◆是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施（或控制措施组合）？是否对控制措施的有效性进行了评价？◆是否对所选择的控制措施进行了分类，以决定是否需要通过操作性前提方案或HACCP计划对其进行管理？◆是否将对控制措施进行分类的方法和参数形成了文件？是否保存了控制措施评价结果的记录？◆关键控制点CCP的控制措施是否由HACCP计划来管理？其余危害的控制措施是否由操作性前提方案OPRP来管理？◆“危害分析工作单”是否正确？
文件查阅√√
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现场检查√
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
856
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
75操作性前提方案◆操作性前提方案的内容的建立
编制日期：
是否适用
参考文件
◆操作性前提方案实施上的基本要求
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案OPRP？◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：①由操作性前提方案控制的食品安全危害；②食品安全危害的控制措施；③能够证实操作性前提方案OPRPs实施的相关监视程序；④当监视显示操作性前提方案失控时采取的纠正和纠正措施；⑤职责和权限；⑥监视的记录。◆操作性前提方案包括了哪些方面？车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分？◆操作性前提方案OPRP是否得到了确认、批准？◆是否有作业指导书、培训、监管来支持？◆是否定期对操作性前提方案OPRP进行验证？
文件查阅√√
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现场检查√
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
75操作性前提方案◆操作性前提方案涉及的项目的建立
76r