受审核部门：公司各部门审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
42文件要求421总则ISO9001
◆组织是否有文件化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
42文件要求421总则ISO22000
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
◆查询相关文件的途径
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？
◆检查文件的充分性
IC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
编制日期：何虎2016411
批准日期：
受审核部门
行政管理层
行政管理层
行政管理层行政管理层行政管理层行政管理层
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001：2008的要求？
◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
◆有无形成文件的食品安全方针、目标？
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◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？
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◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实
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施和更新？
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f受审核部门：公司各部门审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
422质量手册ISO9001
◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001：2008标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册的控制情况
IC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
编制日期：何虎2016411
批准日期：
受审核部门
行政管理层
是否适用
审核日期：413415
参考文件
检查方法提问
◆质量手册是否包括管理体系的范围◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册是否引用或包括程序文件？◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
行政管理层
423文件控制ISO9001ISO22000
◆制定的文件控制程序是否符合要求
生产行政r