食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
编制日期：
ISO22000条款
421总则
检查项目
是否适用
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？◆检查文件的充分性
参考文件
422文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
审核日期：
批准日期：审核员：检查方法
提问◆有无形成文件的食品安全方针、目标？
文件查阅√
现场检查
◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？
√
◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、√
实施和更新？
◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否√
对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评
审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？
√
◆外来文件如标准是否包括在控制范围之例？
√
◆是否规定了文件的保管办法？
√
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
√
◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得√
现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
√
◆所有文件是否字迹清楚？
√
◆所有文件标识是否明确？
√
◆文件发布前是否得到授权人的批准
√
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
√√
◆文件修改后是否重新批准
√
◆识别文件现行修改状态的方法是什么是否满足要√√
求
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
◆文件的查找是否方便？
√
◆文件的保管是否有效？
√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
838
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
422文件控制
◆外来文件的控制
423记录控制
◆作废文件的管理◆是否有对记录进行管理的程序
◆记录管理的实况
编制日期：
是否适用
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
文件查阅
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、√
使用、评审、更新、补充和作废等作了规定
◆执行的如何
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误
用
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保√
存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆本组r