群的影响，以防止危害发生。◆工艺描述的内容是否包括过程参数及其实施的严格度、工艺控制方法及要求以及工作程序？是否包括可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自顾客或主管部门）？◆是否适时对工艺描述进行了更新？
文件查阅√√√
√√
现场检查√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
854
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
74危害分析
◆危害识别和可接受水平的确定
编制日期：
是否适用
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
文件查阅
◆是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危√
害？
◆危害识别时是否考虑了如下信息：
√
a原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及
其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全
危害，以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措
施。
b本组织的历史经验，如本组织曾发生的食品安全危
害。
c外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据。
d来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食
品的安全相关的食品安全危害信息。
◆是否指出了每个食品安全危害可能被引入的步骤？√
◆在识别危害的同时，是否确定了危害的可接受水√
平？
◆终产品的可接受水平是否通过以下一个或多个来源√
获得的信息进行确定：
a）由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品
准则；
b）与食品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，
特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；
c考虑与顾客达成一致的可接受水平和或法律规定
的标准，食品安全小组制定的可接受的最高水平；缺
乏法律规定的标准时，通过科学文献和专业经验获得。
现场检查√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
855
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
74危害分析
◆危害评价
◆控制措施的选择和评价
编制日期：
是否适用
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
◆是否描述了r