中的易感人群（不宜使用本产品的人群）作了特别的说明？
7351流程图
◆流程图的基本要求
◆流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有√√步骤和环节？◆流程图绘制完成后，食品安全小组是否通过现场核√对来验证所绘制流程图的准确性？验证无误的流程图是否作为记录予以保存？
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
852
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
7351流程图
◆流程图的内容
编制日期：
是否适用
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
◆组织是否绘制了食品安全管理体系覆盖的产品或过程的流程图？◆适宜时，流程图的内容是否包括：①操作中所有步骤的顺序和相互关系；②源于外部的过程和分包工作；③原料、辅料和中间产品投入点；④返工点和循环点；⑤终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。
文件查阅√
√
现场检查√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
853
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
编制日期：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
7352过程步骤和◆过程步骤和控制措施的描述（工艺
控制措施的描述
描述）内容及要求
参考文件
批准日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
提问
◆是否有描述各工序相关参数的工艺文件（工艺描述）？是否与流程图、实际情况相符？◆描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要？◆控制措施是否包括但不限于下列措施：①拟包含或已包含于操作性前提方案的控制措施；如防止交叉污染。②过程流程图里规定步骤中应用的控制措施；如杀菌。③应用于终产品中作为内在因素的控制措施；如终产品的PH。④由外部组织（如顾客或主管部门）确定的、且将包含于危害评价的任何控制措施；如法规中规定的食品添加剂的添加量。⑤应用于食品链其他阶段（如原料供应商、分包方和顾客）和或通过社会方案实施（如环保一般措施），并预期包含于危害评价中的控制措施。如通过标识提醒顾客产品对易感人r