操作规程?各操作人员是否其进行操作?5检验和试验设备是否明确规定规定校正周期6工厂自行校正的设备是否明确规定检验方法、验收准则校正周期?7检验和试验设备的校正状态有无进行识别标识8对校正记录是否进行保存是否完整有效9对于例行检验和确认检验的设备是否规定了检验要求并按求实施10运行检查结果不能满足要求时是否追溯到已检的产品11是否保存了运行检查结果修理后的结果
文件查阅现场检查
审核结果记录
备考
6TH2709检验和试验仪器管理程仪器设备序
受审核部门主管:
审核人:
日期:
注“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。THQF0504B不适用部份用“”表示。
f3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表
(□环境
3C条款
□3C质量)
参考文件
受审核部门:生产
审 核 内 容审核内容
文件查阅现场检查
审核结果记录
备考
TH280571是否建立了不合格品管制程序不合格品不合格控制2对不合格品的标识、隔离和处置是否明确规定?程序控制
3不良品报废多长时间处理一次,有无文件说明?4不合格品,判定为返工或选别的有无相关的返工或选别记录?5对重要部件和组件的返修有无留下相关返修记录6不合格品判定需退回给供应商或客户的有无填写