：5年
f3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表
（□环境
3C条款
□3C质量）
参考文件
受审核部门：生产
审　　核　　内　　容审核内容
1制程有无相关的作业指导书？并处于受控状态2制程有无相关的QC工程表3作业指导书是否明确规定各工程的作业方法？各参数设定是否明确如遮段时间多长等4QC工程表是否明确工序流程明确各管理项目5产品在生产过程中对环境条件有无要求环境是否满足产品的生产6对关键生产工序有无进行识别遮断特性检查等7对关键工序工序的检查人员有无进行相关培训确保其有具备相应的能力8对生产设备是否制定维护保养制度并有实施记录9各工序是否根据作业指导书QC工程表实施生产和检验并有留下相关生产检验记录10制程中生产的良品不良品是否明确区分不良品是否明确标识并放置指定的容器内
文件查阅现场检查
审核结果记录
备考
4生产过程控QC工程表制和过程检作业指导书验
受审核部门主管：　　　　　
　　　　　　　　　审核人：　　　
　　　　　　　　日期：
注“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。THQF0504B不适用部份用“”表示。
f3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表
（□环境
3C条款
□3C质量）
参考文件
受审核部门：生产
审　　核　　内　　容审核内容
1是否制定文件化例行检验和确认检验程序2检验程序中是否明确检验项目、内容、方法、判定等3产品例行检验和确认检验是否按要求进行检验后是否有留下相关的记录4例行检验和确认检验不合格是怎样处理
文件查阅现场检查
审核结果记录
备考
5例行检验和THCCC04确认检验例行检验和确认检验管理程序
受审核部门主管：　　　　　
　　　　　　　　　审核人：　　　
　　　　　　　　日期：
注“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“”表示。表单编号：THQFISO04A0080117保存期限：3年
f3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表
（□环境
3C条款
□3C质量）
参考文件
受审核部门：技术
审　　核　　内　　容审核内容
1对于TBC的检验和试验设备有无作成清单2用于检验和试验的设备是否进行定期的校正有无相关的校正记录和校正证明书3检验和试验设备能否满足产品生产和检验要求4是否制定有检验和试验设备的r