内部审核检查表
编号：SYJL82204
审核部门涉及要素标准要素41
总经理、管理者代表见审核实施计划
审核内容和审核方法质量管理体系的变动情况组织机构是否进行过调整；做了那些调整；调整后的部门职责与调整前有何变动；
日期审核员
421
质量管理体系文件变动情况体系文件是否有过较大变动，变动的主要原因是什么；变动后的贯彻执行效果怎样。
422
质量手册和程序文件修订情况质量手册和程序文件是否进行过修订，修订过程是否符合《文件控制程序》的规定
2006831王沛审核记录
序号：0601
判别
51
管理承诺
通过什么方式和渠道向公司全体成员传
达满足顾客要求和法律法规要求的重要
性，使全体成员真正了解顾客的想法和法
律法规的要求；
是否亲自确定的质量方针；
怎样确定的质量目标；
是否亲自主持了管理评审；
52
以顾客为关注焦点（能否从以下两个方面
体现）：
了解和确定顾客的需求；
让顾客满意。
53
质量方针
是否与公司的经营宗旨相适应
541542
质量目标是否反映了满足产品要求所需的内容，是否可以考核和测量公司各层次是否都制定了质量目标
质量管理体系策划是否符合企业实际是否体现了持续改进的内容体系文件是否完全反映了策划的内容
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f内部审核检查表
编号：SYJL82204
审核部门涉及要素标准要素551
总经理、管理者代表见审核实施计划
审核内容和审核方法各部门的职责、权限
日期审核员
2006831王沛
审核记录
552
管理者代表的职责
553
采用哪些方式进行内部沟通
56
管理评审的情况
本年度是否进行了管理评审，进行
的次数，采取的评审方式。分别作
出了哪些决定和措施
序号：0601
判别
61
目前公司的资源配置能否满足生产
要求；
包括人员、设备、监测试验器具等。
81822851
公司是如何策划监视、测量和分析质量管理体系的；体系运行过程中数据的统计分析，顾客满意度调查，内部审核，管理评审等。公司内审实施情况本年度进行了几次内审，不合格项的分布情况，纠正预防措施及验证结果。
如何识别各种持续改进的机会并实施改进不合格品或质量事故出现时；顾客满意度调查及顾客抱怨；内外审的不符合项；质量目标中未达到的项目；管理评审中提出的问题。
2
f内部审核检查表
编号：SYJL82204
审核部门涉及要素标准要素541
人力资源部见审核实施计划
审核内容和审核方法质量目标，目标完成情况。
序号：0601
日期审核员
2006831王沛审核记录
判别
551
部门的职责范围。
62
询问公司人力资r