发出？5内部审核前是否进行相关会议？有无留下记录？6审核员有无经过培训，取得资格认定？有无相关的资格认定书或任命书？7审核员是否纳入“内部审核员名单”？8审核员是否与被审核部门无关？9内部审核发生的不符合事是否发出“内部审核缺失报告书”？10发出的“内部审核缺失报告书”是否在期限内完成，采取措施是否有效？11审核员是否对其采取措施的有效性进行确认、评估？12是否保存了投诉记录并作为内部审核的输入信息13审核时相关的检查记录填写是否完整？14相关记录是否按《记录管理程序》进行保存？
受审核部门主管：　　　　　
　　　　　　　　　审核人：　　　
　　　　　　　　日期：
注“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。THQF0504B不适用部份用“”表示。
f3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表
（□环境
3C条款9认证产品一致性的管理
□3C质量）
参考文件
受审核部门：生产
审　　核　　内　　容审核内容
1是否建立了关键元器件和材料、结构等变更的控制管理程序？2变更项目是否在程序中有明确规定3变更申请规定文件中是否明确规定4产品变更是否在认证产品变更实施前向认证机构申请并获得批准5有无产品变更的有无提出申请6相关的申请记录有无保存
文件查阅现场检查
审核结果记录
备考
THCCC05CCC产品变更管理程序
10包装、搬运和储存
产品防护管1成品的包装和标志过程包括所用材料是否符合规定要求制程序相关作业指2所采用的搬运方法是否能防止产品或变质导书
3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求
受审核部门确认：　　　　　
　　　　　　　　　审核人员：　　　
　　　　　　　　日期：
注“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。表单编号：THQFISO04A0080117保存期限：3年不适用部份用“”表示。
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