●工装的失效、鉴定、报废
●
7515
f●●
管理规定维护、修理的设施、设备、人
员
2）组织是否建立并实施工装的管理系统？
工装台帐、易损件台帐、检修台帐●工装或易损件计划（需求、制造）●工装的失效、鉴定、报废
●
7515
116、是否有满足顾客需要的生产计划？
●●●
顾客要求、合同评审计划论证计划实施过程变化的适时沟通
7516
117、生产过程的输出不能由后续的监视和测量验证时，组织是否对这样的过程实施了验证和确认？
●●●●
过程验证、确认的规定或准则设备的认可人员资格的认可确认和再确认的结果
752
被审核过程审核项目
11、生产管理
审
●
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
核
准
则
现
118、在产品实现的全过程中采用什么方法识别产品，以防止混用？
规定、规范或准则（标识和可追溯性）●标识的种类和形式（产品标识、状态标识）●采用标识的方法●追溯性的标识、记录（流程卡、合格证、批次记录）●现场标识情况（成品）
753
119、组织应爱护其控制下或使用的顾客财产：1）顾客提供的财产有哪些？
●●
顾客财产的界定顾客财产的帐目
754
2）对顾客提供的所有财产是否有管理控制的要求？
●
文件规定
754
3）对顾客提供的所有财产是否确保每一件的权属关系清晰可见并可以确定？
文本类产品防护的要求样件、配件类●流转过程及记录（帐、物相符）
●●
754
f3）对顾客提供的所有财产是否确保每一件的权属关系清晰可见并可以确定？
文本类产品防护的要求样件、配件类●流转过程及记录（帐、物相符）
●●
754
被审核过程审核项目
11、生产管理
审核准
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
则
现
4）组织是否识别、验证、保护构成产品一部分的顾客财产？
识别、验证、保护构成产品一部分的顾客财产的规定●验证的记录●发生丢失、损坏或发现不适用与顾客沟通、报告的记录
●
754
1110、在内部周转和外部交付过程提供了哪些产品符合性防护？
产品防护的要求（定期清库、复验）●标识、搬运、贮存、包装的防护措施（变质、损坏、错用）●产品防护的要求●超期库存、超量库存防护的记录
●
755
审核组长日期：
编制
f审核检查表
№：
审核员审核发现
第1161页
审核判定
审核员审核发现
第1162页
审核判定
f审核员审核发现
第1163页
审核判定
审核员审核发现
第1164页
审核判定
f审核员审核发现
第1165页
审核判定
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