质量管理体系内部审核检查表
时间：
被审核过程审核项目
15、内部审核
审核准
过程所有者
品保部
条款号
接待人审核发
则
现
151、组织是否策划了质量管理体系的内部审核？
内部审核相关的文件审核计划（产品、过程、体系）
●●
822
152、是否按计划实施了质量管理体系内部审核？
审核通知、首末次会议、审核检查表、不符合项、不符合项分布●审核报告与结论●审核员资格
●●
822
153、是否按计划实施了质量管理体系制造过程审核？
审核通知、首末次会议审核检查表、不符合项、不符合项分布●审核报告与结论
●●
822
154、是否按计划实施了产品审核？
●●
审核资料产品审核的QKZ值
822
审核组长日期：
编制
f审核检查表
№：
审核员审核发现
第1511页
审核判定
编制日期：
fr