标准中相应条款或要点
检查内容
体系文件控制程序QP01QP01体系文件控制程序QP01B1（实际与文件的一致性）实际与文件的一致性）
受审核部门
检查方法
1查文件台帐是否符合文件规定对文件的作废、回收等的情况是否有记录？2抽查质量管理体系文件，对照规定检查其控制状态是否符合左列要求。3查现场有无同一文件的不同版本，未销毁的作废文件是否有标识？4文件的更改是否按规定进行？
检查记录
查：文件是否全部建立台账？《文件受控目录清单》文件及台账是否及时更新？现场使用文件是否为最新受控版本？作废文件是否在目录里注明？未销毁的作废文件是否有“作废”标识？是否按文件规定完善发放、回收记录？《文件和资料发放回收登记表》
不符合项标记
423文件控制
1公司的体系文件管理情况：编制、审批、发放、更改、作废、回收情况等，是否符合文件管理规定？2文件是否已全部建立台账是否按规定做标识和详细记录？QP0505部门组织机构和职责权限控制程序QP05B1实际与文件的一致性）（实际与文件的一致性）部门负责人及各岗位员工是否明确自己的岗位职责、权限？沟通管理程序QP06QP06沟通管理程序QP06B1（实际与文件的一致性）实际与文件的一致性）
综合部相关部门
551职责和权限
综合部相关部门
查：查本部门负责人、部门员工了解自己职根据《公司组织机构图》进行抽查责的情况。是否对自己的岗位了解？
553内部沟通
有哪些沟通方式，能否确保有关产品质量和质量管理体系有效性方面的信息得到及时、有效沟通？人力资源管理程序QP08QP08人力资源管理程序QP08B1（实际与文件的一致性）实际与文件的一致性）1公司员工任职能力要求是否覆盖所有与产品质量有关的人员？2生产操作人员、检验、库管人员是否有有效的上岗资格证书？3特殊工种人员（电工等）是否持有行业授权机构发给的相应专业培训考核合格证书？4是否为公司每位员工建立“员工档案”5每年是否编制“年度员工培训计划”6公司在岗员工是否经过培训？是否有培训记录并填写“员工培训考核登记表”？7是否对特殊工种人员的上岗资格进行复核？持续改进控制程序QP31QP31持续改进控制程序QP31B1（实际与文件的一致性）实际与文件的一致性）是否在工作中实施改进措施？
综合部相关部门
向部门负责人了解，并查实施证据。
查：部门沟通采用了信息单传递方式《质量信息反馈单》
62人力资源培训管理
综合部相关部门
查：员工任职能力要求是否覆盖所r