质量管理体系内部审核检查表
时间：
被审核过程
13、监视和测量装置
审核准
过程所有者
品保部
条款号
接待人审核发
审核项目131、组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视测量装置：1）监视和测量的内容有哪些？
则
现
●●
计量管理的支持性文件监视、测量的范围
76
2）采用的测量方式与测量要求是否一致？
查工艺或控制计划要求与采用的测量方式
●
76
3）监视、测量装置是否确保满足了测量结果的有效？
监视、测量装置的台帐（包括分帐）●检定依据的基准（分级管理）●检定计划及实施记录●检定记录及检定结果
●
76
被审核过程
13、监视和测量装置
审核准
过程所有者
品保部
条款号
接待人审核发
审核项目
则
现
4）是否规定了监视、测量装置的检定周期？
●●
检定周期确定及确定的依据自行检定办法
76a
5）是否做防止发生可能使检定失效的调整？
●
检定和调整记录
76bd
f6）是否对所有的检定状态做了识别？
●
状态识别（包括仓库）
76c
7）当发现测量装置不符合要求要求时，采取哪些有效措施？
对相关测量结果有效性评价的记录●对测量装置处置的记录●测量装置出现不符合前的检定记录●对受影响的产品处置的记录
●
76e
被审核过程
13、监视和测量装置
审核准
过程所有者
品保部
条款号
接待人审核发
审核项目
则
现
8）贮存和新购的测量装置是否在初次使用前进行坚定？
●●
初次使用前检定的记录检定标识
76e
132、都对哪些测量装置进行了MSA？
●●●
控制计划要求MSA的记录顾客同意的分析方法、记录
761
133、是否所有测量装置都有证明其经过检定？
分台帐帐物符合（编号、产地、型号）●获得的超出规范的读数记录●超出规范条件下对影响的评估●检定标识
●●
762
●
134、实验室的设施有确定的范围和能力吗？
●●●●
设施台帐实验室相关的监控记录检定标准、操作规范确定的检定范围委外检定的范围、资质
763
f●
134、实验室的设施有确定的范围和能力吗？
●●●●
设施台帐实验室相关的监控记录检定标准、操作规范确定的检定范围委外检定的范围、资质
763
审核组长日期：
编制
f审核检查表
№：
审核员审核发现
第1331页
审核判定
审核员审核发现
第1332页
审核判定
f审核员审核发现
第1333页
审核判定
f编制日期：
fr