质量管理体系内部审核检查表
审核时间：
被审核过程审核项目
11、生产管理
审核准
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
则
现
111、是否有生产和服务提供的控制？
●
文件规定
751
112、根据顾客要求和生产过程需要：1）在试生产和生产阶是否有PFMEA输出的控制计划？
送样记录PFMEA和控制计划（包括FMEA的更改、重新评审和更新控制计划）
●●
7511
2）是否有作业指导文件，现场是否易于得到？
●●
作业指导书现场持有作业文件情况
7512
被审核过程审核项目
11、生产管理
审核准
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
则
现
113、分别什么情况下做作业准备验证？
●●●
采用的方法验证的记录相关规范或要求
7513
114、预防性和预见性维护：1）为设备的维护提供了哪些资源，是否建立了有效的、有计划的维护系统？
设备管理的机构或网络设备管理的相关规范或规定●设备预见性维护计划及实施记录（修理计划、修前鉴定、零部件更换、修后鉴定、CMK、移交、维修台帐登记、履历记录、归档等）●设备预防性维护记录（例保、巡回、一保检查、维修等）●设备故障、停机的记录和考核
●●
7514
f114、预防性和预见性维护：1）为设备的维护提供了哪些资源，是否建立了有效的、有计划的维护系统？
设备管理的机构或网络设备管理的相关规范或规定●设备预见性维护计划及实施记录（修理计划、修前鉴定、零部件更换、修后鉴定、CMK、移交、维修台帐登记、履历记录、归档等）●设备预防性维护记录（例保、巡回、一保检查、维修等）●设备故障、停机的记录和考核●设备操作者资质●设备运转、交接记录
●●
7514
被审核过程审核项目
11、生产管理
审核准
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
则
现
2）是否识别了关键过程设备？
●●●
设备总台帐、分台帐关键设备的履历记录关键设备的识别方法
7514
3）设备的维修备件是如何控制的？
计划的依据（申请、需求、验证、批准）●计划的落实
●
7514
115、生产工装的管理：1）组织为工装和检具的设计、制造和验证活动提供了哪些资源？
●●●
设计方面制造方面验证方面
7515
被审核过程审核项目
11、生产管理
审
●●
过程所有者
生产部
条款号
接待人审核发
核
准
则
现
管理规定维护、修理的设施、设备、人
员
2）组织是否建立并实施工装的管理系统？
工装台帐、易损件台帐、检修台帐●工装或易损件计划（需求、制造）r