编号
QP01QP02QP03
QP04QP06
行政部质量体系内部审核检查表
程序文件名称
审核内容
1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？
检查结果
是□否□
不符合项整改措施
2、是否有受控文件清单？
是□否□
文件控制程序3、是否有管理文件更改通知单？4、是否有技术文件更改通知单？
是□否□是□否□
5、是否有文件销毁、留用申请表？
是□否□
6、是否规范了文件编号？
是□否□
记录控制程序1、是否制定文件记录保存期限表？2、所保存的文件时候有防护措施？
是□否□是□否□
1、是否有经营计划编制任务书？
是□否□
2、是否有年度经营计划？经营计划控制程序3、是否编制年度及中长期经营计划？
是□否□是□否□
4、是否有年度经营计划评审报告？
是□否□
5、年度经营计划是否有更改？
是□否□
1、是否制定管理评审计划？
是□否□
2、是否有管理评审会议记录？管理评审控制程序3、是否有管理评审报告？
是□否□是□否□
4、是否有管理评审跟踪验证报告？
是□否□
5是否有各部门输入的管理评审文件？
是□否□
1、是否编制年度培训计划？
是□否□
培训控制程序2、是否编制岗位人员能力要求表？3、是否有培训情况记录和培训签到表？
是□否□是□否□
4、是否有年度培训情况报告？
是□否□
要求完成时有效验
间
证
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
f行政部质量体系内部审核检查表
编号程序文件名称
审核内容
检查结果
不符合项整改措施
QP21QP24QP25QP20
1、是否编制年度内部审核计划？
2、是否编制审核日程表？
内部审核控制程序3、是否编制审核检查表？4、是否有审核不符合项报告？
5、是否有内部审核报告？
6、是否有年度内部审核评价表？
1、是否有各部门数据分析文件清单？
数据分析控制程序2、是否有数据初步分析报告？3、是否有数据分析报告？
4、是否将分析结果纳入管理评审报告？
1、是否纠正预防措施项目记录表？
纠正预防措施控制2、是否有顾客投诉报告？
程序
3、是否有8D报告？
4、是否有纠正预防措施报告？
1、是否进行过员工满意度调查？
顾客员工满意度测
量程序
2、员工满意度评价报告是否反映实际情况？
3、是否制定改进方案？
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是r