重庆红旗缸盖制造有限公司汽车缸盖事业部
ISOTS16949：2002质量体系内部审核检查表HQQRZG0451
被审核部门：营销科
过程过程对应标编号名称准条款
审核日期：2006年4月19日9点40分至12点
相关文件测量监控指标
审核要点
审核员职务：刘芸办公室主任吴敏检验科副科长
证据
审核结论
423
424
52
541
553
56
COP01
市场分析及顾客要求
6272811812
822
851
852
853
QP010销售管理C11新产品开发1企业战略目标中长期发展规划；
程序
数量目标值32市场的调研顾客的调查表；
QP09产品设计个；
3顾客的要求交付、支付、服务产量、
开发管理程序C12新产品销售质量、包装、运输、价格；
QP022顾客满意额目标值1204顾客特殊要求清单（质量协议、产
度程序
万；
品开发技术协议、产品开发供货合
QP018顾客财产C13销售额目同及相关的评审资料）；
管理程序
标值≥8000万；5顾客的技术文件、图纸资料及清单；
6产品开发建议书、立项的申请及可
行性报告；（技术、生产、监测、服
务、风险分析）
7企业竞争对手的信息。
1审核结论：YZ：严重不符合
YB：轻微不符合
OFI：改进机会
NR：再研究
2测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。第1页
f重庆红旗缸盖制造有限公司汽车缸盖事业部
ISOTS16949：2002质量体系内部审核检查表HQQRZG0451
被审核部门：营销科
过程编号
过程名称
对应标准条款
审核日期：2006年4月19日9点40分至12点
审核员职务：刘芸办公室主任吴敏检验科副科长
相关文件
测量监控指标
审核要点
证据
审核结论
423
424
52
541
553
COP02COP05COP07COP08
投标、订单和合同处理、交付、顾客
管理
566272811812822
851
852
853
QP010销售管理C21合同评审率1中标产品样件及标书；
程序
目标值100；
2经评审后的订单和合同；
QP009产品设计C71产品迟交、欠3销售计划和销售计划通知书；
开发管理程序交次目标值0次；4销售产品明细清单。
QP022顾客满意C72因质量问题或5按计划准时交付的合格产品；
度程序
交付不及时引起顾6顾客满意度调查；
QP018顾客财产客生产中断次数7顾客信息反馈。
管理程序
目标值0次；
C73超额运费目
标值0元；
C81销售回款率
目标值≥97；
C91顾客举满意度
目标值≥88分；
1审核结论：YZ：严重不符合
YB：轻微不符合
OFI：改进机会
NR：再研究
2测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。第2r