□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
要求完成时间有效验证
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
f财务部质量体系内部审核检查表
编号QP05
程序文件名称
审核内容
检查结果
1、是否编制年度质量成本控制计划表？
是□否□
A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本？
是□否□
B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验？是□否□
C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返是□否□修所产生的费用？
质量成本控制程序
D、外部损失是否包括顾客退货、索赔，运输意外损失、防护不当损失等？
是□否□
2、是否得到车间月度不良品统计表？
是□否□
3、是否按时交付质量成本月报表？
是□否□
4、是否有月度质量成本分析报告？
是□否□
5、是否有年度质量成本分析报告？
是□否□
6、是否需要采取纠正预防措施？
是□否□
7、是否有持续改进计划？
是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间有效验证是□否□是□否□是□否□
是□否□
是□否□
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
f采购部质量体系内部审核检查表
编号QP11QP10
程序文件名称采购控制程序供方控制程序
审核内容
1、是否有合理采购计划？2、是否有合格供应商名单及资质证书？3、是否有供方供货产品质量记录？4、是否有供方供货统计表？5、是否有产品供货技术协议书？6、是否与供方签订了质量保证协议？7、是否与供方签订采购合同？8、是否有产品试制技术协议？9、是否有采购产品的送检单和入库单？1、是否对采购物资进行等级分类？2、是否有供方能力调查表？3是否制定合格供应商的审核计划？4、是否有供应商的审核报告？5、是否有年度供方评价表？
检查结果
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间有效验证
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
f质量部质量体系内部审核检查表
编号QP19
QP22QP23
程序文件名称
审核内容
检查结果
1、是否有检测设备台账？
是□否□
2、是否有监测设备维护保养计划？
是□否□
3、是否对测量特殊特性的量具进行MSA分析？是□否□
4、是否有监测r