每天50元。4、特殊情况报销标准
f1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以12倍罚款。
2、陪同领导专指董事长、总经理出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。七、交通工具选乘管理：
职别（级）
火车
飞机
轮船
汽车
董事长、总经理总监、副总经理
软卧硬卧
头等舱须批准
商务舱经济舱
按实按实
公车
主管级、员工
硬卧
须批准
经济舱
按实
如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照《车辆费用报销制度》。八、差旅费报销注意事项11出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤即出差时间后，方可到财务部凭《员工出差申请表》及票据根据财
务制度报销。12出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日
期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内含按出差费用金额20扣除结帐，30日内含按出差费用金额30扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
13差旅费报销单据要求单据齐全指车票及住宿发票，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领导负责核对，财务部审核，总监副总经理、总经理审批后方可报销。
14如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。15审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分12倍的罚款。2、出差补助天数的计算方法：21出发日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；1200后出发的可享受半天补助。22到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；1200后返回的可享受全天补助。3、出差天数计算方法：按照实有天数计算。4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴，如在会议酒店住宿，不给予交通补助。5、正常情况下，员工往返车站、机场等进出港，优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。6、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。7、费用核算：公司所有人员的出差费用均计入各部门成本。九、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午1000前回公司所在地，r