文件名称员工出差管理规定
文件编制
人事行政部
文件编码
XBXHR201705007
文件编制日期
2017年5月9日
文件版本页数第一版共六页
总经理审批审批日期
第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于“雅视企划”公司全体员工。第三条出差审批权责1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批。2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批。3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。第五条出差审批1、公司各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
f第六条差旅费构成
列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：
1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。
第七条出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准
全国区域出差标准：
类别
城市类别住宿费餐费
长途交通费
市内交通费
一类城市220
50汽车、火车（车程在5
25
经理级及以上人员二类城市200
35个小时以内的为硬座，
15
三类城市180
30以上为硬卧）
15
一类城市180
35汽车、火车（车程在5
20
其他工作人员二类城市160
30个小时以内的为硬座，
15
三类城市150
25以上为硬卧）
10
一类城市指：北京、上海、杭州、天r