环境管理体系审核通用检查表
企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项41总要求
42环境方针
检查项目
提
问
文件实地记录
查阅查看
组织是否建立并保持了最高管理者是否签署○○实际查看环
环境管理体系
了环境管理体系文件
境方针
环境管理体系文件中是发布令
否有针对环境问题的组环境管理体系文件是○
织简介厂区或小区的否覆盖了ISO14001的
简图生产工艺简介文件所有条款
受控标识发放清单修改
记录页
最高管理层是否制定了由谁主持制定的
○
本组织的环境方针
何时何地制定的○
如何制定的
○
最高管理者是否批准签由谁批准的
○
署了环境方针
何时批准的
○
环境方针是否与本组织组织活动的性质和环○
的活动产品服务的性境影响是什么
质规模及环境影响相适组织的产品的性质规○
应
模及其环境影响是什
么
组织的服务的性质规○
模及其环境影响是什
么
环境方针中是否包含对
○
持续改进和污染预防的
承诺
环境方针中是否包含遵
○
守法律法规及其它要求
的承诺
环境方针中是否包括环
○
境目标指针的框架
看环境方针加以确认
看环境方针加以确认
查阅环境方针予以确认
审核日期
受审部门
内审员
注“记事”栏符合○、轻微不符合△、重大不符合×不符时记入证据、事实
f企业名称
内部环境管理体系审核检查表
审核原则ISO14001制定日期
制表人
批准人
要求事项
检查项目
文件实地
提
问
记录
查阅查看
42
是否传达到全体员工并如何向全体员工传达○
环境方针
付诸实施
的
采取了哪些方式
○
取得了怎样的效果
○询问员工
是否同上级组织的环境上级组织有否环境方○
方针相协调
针
本组织的环境方针是○
否征得上级组织的同
意
○
是否以上级组织的环○
方针对照
境方针为基础
○
是否可为公众所获得为公众获得环境方针○○实地查看
提供了何种方便
何时何地可以获得○○实地查看
最高管理者是否定期评是否有定期评审规定○
审修订环境方针
是否进行过评审
○
评审修订的依据是什○
么
431环境因素
是否建立了识别环境因
○
素评价环境影响程序
是否对组织的活动产品识别时是否应用该程
或服务的环境因素做了序
识别
识别的范围和对象
是否有环境因素清单○
r