单位名称：
项目：采购业务内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
内部控制缺索引号
流程内部控制缺陷描述
预审测试
00
f预审编制人：年度审计编制人：预审测试
内部控制缺陷影响
缺陷认定设计运行
预审日期：年审日期：
地点
设计运行
内部控制缺陷影响程度重大重要一般
财务报告相关
f预审截止日：年审截止日：内部控制缺陷影响程度重大重要一般
非财务报告
预审复核人：
年度审计复核人：
建议
负责人及日期
0
整改情况内部控制缺陷描述
0
年度测试
f复核日期：复核日期：年度测试
内部控制缺陷影响
跟进负责人及日期
索引号：页次：基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响无法确定影响程度
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