单位名称：项目：销售业务内部控制缺陷认定及跟踪汇总表
预审编制人：年度审计编制人：预审测试
预审日期：年审日期：地点缺陷认定设计运行内部控制缺陷影响程度重大重要一般
预审截止日：年审截止日：
预审复核人：年度审计复核人：年度测试
复核日期：复核日期：
索引号：页次：基准日至审计报告日重大期后事项
内部控制缺索引号
流程内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响
建议财务报告相关非财务报告
负责人及日期
整改情况内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响
跟进负责人及日期重大负面影响无法确定影响程度
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设计
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0
0
运行
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