项目名称提供资料公司名称：截止日：
此份仅是初步提供资料明细，在项目实施过程中，可能需要进一步提供额外文件和内控测试样本。
序号1、采购计划1232、请购123采购申请制度及流程采购申请单采购申请复核、审批权限采购业务分类管理制度采购业务部门设置、权限及职责说明采购计划编制制度及流程所需文件资料适用与否是否提供收到日期
3、供应商选择1234、确定价格1采购价格管理制度供应商评估和准入管理制度供应商评估报告供应商信息更新记录
5、订立框架协议或者合同123456合同文本拟定、合同条款审核制度采购合同谈判记录采购合同采购订单采购合同审批记录采购合同登记记录
6、管理供应过程1237、验收123验收单、验收报告、试运行报告退货单及退货说明入库单供应商发货清单供应商发票运输、保险凭单
8、付款、会计控制12345付款申请支付凭单会计凭证对账单应付明细帐及账龄分析
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