量设备？2测量设备是否在校准有效期内？3有无校准状态标志？
□文件查阅□现场查核
参加销售合同评审情况
82产品和服务的要求
生产计划的管理
1请问如何参加销售合同订单的评审（查2～5份合同评审记录）？2有无因生产部评审的失误而导致违约的情况？
1如何根据销售订单制定生产计划？2生产计划执行得如何（查生产计划）？
□文件查阅□现场查核
□文件查阅□现场查核
◆公司产品设计和开发是否存在如存在，其设计、信息来源、开发性质
产品和服
和特点是什么？
83
务的设计
□文件查阅
和开发◆在设计开发前，公司的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如□现场查核
市场调研报告）？
现场审核记录
f内审检查表按部门
生产过程信息的充
分性
1对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
□文件查阅
2生产人员是否得到了充分的关于产品、服务、活动特征及结果的信息？□现场查核
1人员是否具备条件和资格？
2使用的生产设备、监测设备是否满足需要？
3是否有设备用、管、修的管理制度？
4设备的运行状况如何，是否处于完好状态？
√
生产过程
5生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的？
中人、机、6有无过期的作业指导文件？
□文件查阅
√
851
料、法、环、7基础设施、过程环境是否适宜？
测的控制
□现场查核
生产和服
8是否按规定对生产过程进行了监视和测量，有无记录或证据？
务提供的
9是否按要求做好了首件检查？
控制
10生产过程中，有关执行人员是否遵守作业指导书等文件的规定？
11是否有防止人为错误的措施？
特殊过程的控制
1是否对特殊过程的确认进行了规定？是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格？2特殊过程是否都进行了确认？确认结论是否填写在“特殊制程鉴定记录表”中？对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好了记录？特殊过程所使用的设备是否得到验收？3是否定期对特殊过程进行再确认？4在下列情况下是否对特殊过程进行了再确认？
1）工序发生大问题时。2）影响工序的因素发生了重大变化时。3）规定的时间段。
□文件查阅□现场查核
f内审检查表按部门
产品放行1是否对产品放行的条件、方法进行了规定？的管理2产品是否按规定要求进行了检验后才放行？
□文件查阅□现场查核
852标识和可
追溯性
生产过程中产品的
标识
1是否制定了必要的标识的规定？2生产过程中流转物品的标识如何做？3成品的标识如何做？4成品能否通过产品上的批号、检r