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合格供应商进行了复评,填写了“供应商评鉴表”?
8是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除?,当供应商
质量、价格、交货期、服务水准低劣时,采购部应填写“供应商淘汰申请
表”建议取消其合格供应商资格。请问是否这样做?
9给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名录中?
f内审检查表按部门
采购过程的控制
1公司是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?2是否对采购产品的验证记录以证实其符合规定要求3公司对采购产品未实施检验时,是否建立实施了其他有效的控制措施?4公司是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施?如有,公司在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出了规定
□文件查阅□现场查核
采购信息(文件、实物、图样等)是否充分:◆是否明确了产品的名称、规格、型号、数量等?◆必要时,是否明确了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术要求?◆必要时,是否明确了产品、方法、过程和设备以及产品放行批准的要求?◆是否明确了对采购产品进行验证的活动?
□文件查阅□现场查核
提供给供应商的信息
是否明确了供应商与公司相互作用的要求?◆采购信息的形式是否适宜?◆能否有效传递给供应商?◆采购信息发出前是否得到了适当的审批,以保证信息的充性?◆是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜进而造成采购的产品不能满足要求的情况?◆当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时,是否在采购信息中对验◆证的安排和产品放行的方法作了具体规定?
□文件查阅□现场查核
f内审检查表按部门
913分析与评

供应商绩效的分析
与评价
1每月是否对供应商的绩效进行了分析与评价?2是否根据分析与评价情况提出了必要的纠正措施建议?
□文件查阅□现场查核
102不合格和纠正措

对供应商纠正措施
的管理
当供应商价格、交货期、服务水准出现严重问题时,是否要求供应商采取□文件查阅
纠正措施?
□现场查核
备注
Y符合,N不符合
受审部门
生产部
审核日期
审核员
部门负责人
f参考文件标准要素
内审检查表按部门
ISO9001:2015标准;质量手册;生产部工作流程文件;以及相关工作指导书
审核内容
检查方法YN
715监视和测
量资源
监视和测量设备的
使用
1工作人员是否按规定调整测r
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