内审检查表按部门
2018年质量管理体系内部审核检查表
（按部门）
编制审核批准审核日期
受审部门
销售部
审核日期
审核员
部门负责人
f参考文件标准要素
内审检查表按部门
ISO9001：2015标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书
审核内容
检查方法YN
1如何做好售前、售中、售后沟通？
2如何向客户介绍本公司的产品如何处理顾客的询问
3对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程
序》处理：
821
与顾客的沟销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进□文件查阅
Y
通
行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登□现场查核
记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在
相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书
82产品和服务的要求
面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。4是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？执行得如何？
1公司有哪些顾客？
822
2顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是
与产品和服否已确定并被充分理解？
□文件查阅Y
务有关的要3顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪□现场查核
求的确定些？公司是否已被充分理解？
4与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？
现场审核记录
f内审检查表按部门
1是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？
2签订合同或接收订单前，是否对合同订单内容进行了充分评审？
823
3评审的内容是否包括：顾客规定的要求（包括交付和交付后活动的要求）
与产品和服顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途所必需的要求，公司□文件查阅
Y
务有关的要自身的要求，适用于产品和服务的法律法规要求，与以前表述不一致的合□现场查核
求的评审同或订单的要求（查2～5份合同）？
4合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？
5公司有无履行合同订单的能力？
1当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审、确认？当公司提出产品
824产品要求更改时，公司是否得到顾客认可？
和服务要求2产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更过程，以确保相关文件□文件查阅
Y
的更改
得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客□现场查核
协商妥善处理？
83产品服务设计开发
参与产品设计和开发的工作
如何参与产r