验记录、生产记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者。用来进行可追溯性的标识是否具有唯一性？
□文件查阅□现场查核
产品的可追溯性
1生产过程中发现不合格品时，是否将其放在有“不合格品”标识的容器
中，或将其放在不合格品区域？
□文件查阅
2生产线上检验合格的产品有无贴上合格标签或做好合格标记？
□现场查核
854防护
产品防护管理
1对包装过程是否做出了必要的规定？2包装过程是否符合要求？3包装上是否有防护标识？4产品的搬运与保护工作做得如何？5有无必要的产品搬运与保护作业指导书？6产品的堆放是否适宜？贮存环境是否适宜？7是否存在因防护（标识、搬运、包装、保护）不当而造成的不合格？
□文件查阅□现场查核
f内审检查表按部门
856更改控制
生产和服务提供过程的更改的控制
◆如何进行生产和服务提供过程的更改？◆发现工艺问题时，如何要求进行工艺更改？◆工艺更改如何实施？有无因工艺更改不当造成不合格的情况？
□文件查阅□现场查核
87不合格输出的控制
不合格输出的控制
1生产过程中发现不合格品时，是否将其放在有“不合格品”标识的容器中，或将其放在不合格品区域？是否按要求对不合格品进行处理？2返工后的产品是否进行了再检验？3不合格品退回仓库时，是否填写了“不合格品（退货）记录表”？
□文件查阅□现场查核
913分生产过程1生产部每月是否对生产情况进行总结分析？析与评价数据分析2是否根据分析与评价情况提出了必要的纠正措施建议？
备注
Y符合，N不符合
□文件查阅□现场查核
受审部门
工程部
审核日期
审核员
部门负责人
f参考文件标准要素
内审检查表按部门
ISO9001：2015标准；质量手册；工程部工作流程文件；以及相关工作指导书
审核内容
检查方法YN
生产设备管理制度
◆有无必要的设备管理程序？◆有无必要的设备的操作及维护保养规程？◆有无建立设备台账？
□文件查阅□现场查核
713基础设施
设备管理制度
◆设备购买时，是否填写了“请购单”？
◆对购回的设备是否进行了验收并填写“设备验收及移交表”？
◆有无设备台帐？
◆是否对设备进行了编号？
◆设备管理员每年底是否做好了下一年的“年度检修计划”？
◆设备管理员是否指导使用者进行了日常保养，填写了“车间设备日常保养记录表“？◆设备管理员是否进行了定期保养，填写了“设备保养记录”？
□文件查阅□现场查核
◆长期闲置的设备是否挂了“闲置设备”牌r