品设计和开发的评审、验证、确认工作？
851生产服务提供控制
854防护
产品运输、交付、交付
后的管理
如何确保交付、交付后的活动？
1如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地？2当运输是委托外部运输公司负责时，如何保持产品的符合性？
□文件查阅Y□现场查核□文件查阅Y□现场查核□文件查阅Y□现场查核
f855交付后的活动
内审检查表按部门
1交付后是否有相关规定要求？
2是否有不满足期望的交付后的结果？有什么顾客反馈的以前的问题需□文件查阅
Y
要改善？
□现场查核
交付及投
87不合
1发现将不合格品交付给顾客后，是否通知了顾客？
入使用后格输出的
2交付或使用后发现的不合格品，本公司是否给予修理、调换或赔偿？
□文件查阅
Y
控制
不合格品的3有无这方面的管理规定？做得如何？
□现场查核
处理
912顾客满意
1公司是否确定了获取顾客满意信息的渠道、方法和频次？2这些渠道和方法能否全面的识别顾客满意方面的信息？3是否就顾客投诉、顾客反馈等建立了记录并进行了统计分析？4公司是否确定了分析利用顾客满意信息的频次、方法和职责？
□文件查阅□现场查核
913分析与评价
顾客满意的监视
1每年5月份，销售部是否向客户派发了“客户满意度调查表”？2能否保证调查问卷的回收率超过50？3是否对“客户满意度调查表”进行了分析，编写了“顾客满意度分析报告”？4分析中发现顾客满意程度明显下降时，如何处理？是否采取了改进措施？
□文件查阅□现场查核
备注
Y符合，N不符合
f受审部门参考文件标准要素
内审检查表按部门
采购部
审核日期
审核员
ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程文件；以及相关工作指导书
审核内容
检查方法YN
部门负责人现场审核记录
1是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？
2供应商的选择与评价考虑了哪些因素？
3是否根据供应商按公司的要求提供产品的能力确定了不同的选择、评
价、绩效监视、重新评价的准则和方法？
84外部提供的过程、产品和服务的控制
供应商（含外包商）的
选择、评价、绩效监视及重新评
价
4采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商基本情况调查表”、
“供应商样品确认报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）？
5是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？
□文件查阅
6是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进□现场查核
行监视？
7每年是否对r