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不合格品控制程序
1目的
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使不符合要求的产品得到识别和控制，以防其非预期使用或交付。2适用范围本程序适用于进货检验、过程检验、最终检验以及客户抱怨发生的不合格材料、半成品及成品的评审，处置及控制。3职责31总经理负责重大不合格品的评价审批。32由品质部负责不合格品的评价审批，关联部门参与评审，重大的不合格品，（顾客全数退货且不能通过返工消除不合格，或在加工过程中单项不合格超过15）要提交总经理审批。33由品质部负责不合格品控制，负责不合格品的标识、记录、隔离，由主管确认后报总经理审批和决定处置不合格品，并通知关联的职能部门进行确认。34生产部配合品质部做好产品不合格品的标识、隔离及评审。4程序41不合格品的分类411进货检验时的不合格品。412过程检验时的不合格品。413最终检验时的不合格品。414客户抱怨及返回的不合格品。42不合格品的鉴别、记录、标识、隔离。421在进货检验中，检验员根据检验标准发现不合格品时，填写《验货报告》，同时填写《验货结果通知单》通知业务部，由业务开具《退货通知单》通知中转库及时退给供应商，进行补货；4221在装配过程检验中，检验员根据检验标准发现不合格品，填写《不合格品处理单》，提交至品质部管理者确认，并抄送至责任部门进行对策。4222生产过程检验不合格品的处理4223生产车间操作人员进行产品自检，区分不合格品，并把不合格品放入规定
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的区域，自检合格的产品统一放入待检区域。
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4224质保部检验员进行生产过程的检验，发现不合格品时，应填写《不合格品报告》让生产车间主管接收。不合格品由车间主管处置423在成品检验中，检验员根据检验标准发现不合格品时，填写《验货报告》，同时《验货结果单》，通知生产部负责人进行返工，返工后再进行检验；424对客户抱怨及返回的不合格品，经质保部同有关技术人员确认后，由中转库负责退换、返修、返工或业务与顾客协商处理，以满足顾客的要求。425生产部接到《不合格品处理单》后，对该批不合格品进行标识，隔离。426《不合格品处理单》的回收r