佛山市南海河宝玩具厂有限公司不合格品控制程序
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1．目的和范围本控制程序规定对不合格品的处理方法及管理规定，防止不合格品被误用或交付顾客。适用于本厂生产的产品及采购不合格物料的管理。
2．职责2．1质管部来料检验员（IQC）负责进料不合格品的鉴别和标识。2．2生产部属下的各检验员负责对半成品和成品中的不合格品鉴别和标识，凡上工序的不合格品不能流入下工序。2．3质管部QA负责不合格成品的鉴别和标识，凡不合格之成品不能出厂。2．4各工序的检验员负责督导生产岗位对不合格品的隔离标识和处理。3．对不合格品的控制3．1标志：合格产品用《合格》标识箱盛放，不合格产品用《不合格》标识箱或胶盘盛放，未经检验产品用《待验》标识箱盛放，另各工场有明显区域标识划分合格、不合格和未经检验产品的摆放位置。3．2隔离：对已判定为不合格的原料、辅料、半成品、成品必须进行隔离，以防止在作出处理前被误用，货物一经进入隔离区，未经处理任何人不得动用。4．不合格品的处理4．1对不合格的物料处理方法：
1全批退货；2条件收货使用；3拣货。4．2工序检查员对不合格的半成品或成品作出退回上工序翻工的决定。4．3经翻工后的半成品，均需重新检验。检验合格才能放行。重新检验仍为不合格品，应作报废处理。4．4翻工后的成品，需经QA重新检验合格才能进仓。5．不合格品处理权限5．1进料不合格退货时，质管部IQC检验报告判“退货”，由质管部主管签名确认，经物控部主管签名确定可以退货。5．2报废物品（材料和产品）审批权限：
■布料报废，由质管部出具检验报告确认，由厂长或管理者代表审批。■普通物品报废，由质管部确认和判定。6．防止不合格再发生各责任部门须调查产生不合格品的原因（或原材料不合格，或设备工具失效，或操作失控，或人员缺少培训，或工作环境条件不良等），依据《纠正措施控制程序》、《预防措施
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文件名称：不合格品控制程序
控制程序》规定，采取有效措施，防止不合格再发生。7．支持文件
《进货检验和试验控制程序》《过程和最终检验和试验控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《产品标识和可追r