日期
页码
20070810
33
20121113
全部
不合格品控制程序
条款
46全部
修订履历
修订内容
修订人版本
增加有关内容
章华
A0
重新定义各阶段不良品的处置，增加流程图
邓丽娟
A1
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文件评审记录
部门评审人意见说明
部门
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本文件及其内容为本厂之财产未经授权不得复制
JJQP01F1A0
f金爵五金塑胶深圳有限公司
JINJUEMETALPLASTICPRODUCTSSHENZHENCOLTD
文件名称
文件编号
不合格品控制程序
文件类型
JJQP19二阶文件
版本A2页码25
10目的对物料、产品和服务中的不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付客户端，导致顾客不满意。
20适用范围：适用于本公司生产与服务过程，包括原材料、半成品、成品和顾客退货的不合格品处理及管理。
30术语或定义：31不合格品：未满足要求的物料、产品或服务。32特采：对使用或放行不符合规定要求的物料、产品的许可，仅限于商定的时间或数量内。33重工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施，可以是追加工，也可以是选别。34返修：为使不合格品满足使用要求而对其采取的措施，一定是追加工。35报废：对无法进行重工或返修的不合格品采取的处理措施。
40职责：41品质部：负责不合格品的标识、隔离、记录和反馈等工作。对不合格品进行分析、改善和不合格品的评审确保不合格品的评审决议改善措施的实施作业有效执行。42各生产作业员：负责生产过程中发现不合格品时，应立即通知品质确认，并应立即隔离、标识后报上级主管确认。43各生产管理干部：需确保作业人员均能按规定隔离不合格品，以避免混入合格品中。确保生产过程中不合格品纠正措施和预防措施的制定、实施和改进工作。44业务部：负责客户退货不合格品的信息传达与协助品质部处理。45仓库管理人员：须确保仓管人员均能按规定隔离、标识不合格品，防止其被生产部门误用及交付顾客。负责在库原材料和成品不良的隔离。46采购部：负责办理不合格原材料通知供应商和退货作业。47总经理或授权代理人负责审批报废品单据及不合格品处理决议。
50程序：
51来料不合格品处理511采购产品经IQC检验发现不合格时，由IQC填写〖IQC检验报告〗，品质主管审核，同时IQC对所检出的不合格品进行标识在每件不合格品上加贴不合格品标签或签字盖章。将批次不合格品存放于不合格品存放区域内。512当采购产品经抽样检验发现有不合格品，但不合格数在批允许接收范围r